## Empresas Gestoras Las empresas gestoras con las que hemos trabajado hasta el momento son: > Atecna > Athento > Richo ## Restricciones generales :::nota Dado que el acceso para el cotejo de los datos es únicamente por razón social (`rsocial_cod`), será condición que tanto las empresas como los clientes / proveedores no compartan razón social. ::: ## Procesos ### Creación y contabilización de facturas #### Parámetros {#parametros-creacontabiliza} Información añadida a tener en cuenta en los procesos de generación y contabilización de facturas. |Parámetro|Descripción| |-|-| |**GD_CFATODIARI_C_DEF
GD_CFATODIARI_V_DEF**| Si no se especifica el diario de contabilización, será Spyro, quien lo calcule en base a lo determinado en la plantilla. Si la plantilla estuviera vacía, arrastraría el valor de estos parámetros.| |**GD_CFATOTIP_C_DEF
GD_CFATOTIP_V_DEF**| Plantilla con la que se van a contabilizar las facturas de gestión. Las facturas de financiero, tambien recurriran a este parámetro siempre y cuando no se haya especificado al realizar el consumo.| |**GD_CFCTA_C_FACTURA_DEF
GD_CFCTA_V_FACTURA_DEF**| Al contabilizar la factura, si no se especifica la cuenta contable del cliente/proveedor y no hay una única cuenta vinculada a la `rsocial_cod`, se usará la cuenta especificada en el parámetro.| |**GD_CFCTA_GASTO_DEF
GD_CFCTA_INGRESO_DEF**| La plantilla define la contabilización automática, pero si no es posible, se usará la cuenta especificada en el parámetro.| #### Endpoints {#endpoint-creacontabiliza} - `POST` clientes / _{rsocial_emp}_ / _{rsocial_cod}_ / facturas / _{factutipo_cod}_ / _{n_factura}_ / asiento - `POST` clientes / _{rsocial_emp}_ / _{rsocial_cod}_ / facturas - `POST` proveedores / _{rsocial_emp}_ / _{rsocial_cod}_ / facturas / _{factutipo_cod}_ / _{n_factura}_ / asiento - `POST` proveedores / _{rsocial_emp}_ / _{rsocial_cod}_ / facturas ### Creación de facturas de financiero #### Parámetros {#parametros-creafactura} Además, la creación de facturas de financiero, es decir, sin tener un albarán vinculado tienen unos parámetros añadidos para facilitar la creación. |Parámetro|Descripción| |-|-| |**GD_FACTUTIPO_FAC_C_DEF
GD_FACTUTIPO_FAC_V_DEF**| Hace referencia a la serie por defecto de financiero, en caso de estar vacío el tipo de factura será el definido en empresas contables.| |**GD_FPAGO_FAC_C_DEF
GD_FPAGO_FAC_V_DEF**| Si la cuenta contable no tiene forma de pago asociada, se asumirá la especificada en el parámetro.| |**GD_CFIVAPOR_E_DEF GD_CFIVATIP_E_DEF
GD_CFIVAPOR_N_DEF GD_CFIVATIP_N_DEF
GD_CFIVAPOR_R_DEF GD_CFIVATIP_R_DEF
GD_CFIVAPOR_SR_DEF GD_CFIVATIP_SR_DEF**| **Impuestos**: Si no se especifica el campo `cfivatip_cod`, se buscará el % de IVA que coincida con los `CFIVAPOR%` para seleccionar su `CFIVATIP%`.

_Ejemplo: si el % es 21 y es el detallado en `GD_CFIVAPOR_N_DEF`, cogerá el valor tipo de iva definido en el parámetro GD_CFIVATIP_N_DEF_ | #### Endpoints {#endpoint-creafactura} - `POST` clientes / _{rsocial_emp}_ / _{rsocial_cod}_ / facturas - `POST` proveedores / _{rsocial_emp}_ / _{rsocial_cod}_ / facturas ### Listado de albaranes por referencia #### Parámetros {#parametros-albaran} |Parámetro|Descripción| |-|-| |**GD_MARGEN_IMPORTE**| Importe del albarán sin impuesto.
Cuando indiques un importe, comprobaremos que los albaranes del proveedor/cliente sumen el importe indicado. Para esta comprobación tendremos en cuenta el valor del parámetro Spyro `GD_MARGEN_IMPORTE`, el cual permite indicar un margen de holgura admitida.
Si ambos importes no coincidieran el resultado de la petición será un error 400.| #### Endpoints {#endpoint-albaran} - `GET` clientes / _{rsocial_emp}_ / _{rsocial_cod}_ / albaranes / _{su_ref_alb}_ - `GET` proveedores / _{rsocial_emp}_ / _{rsocial_cod}_ / albaranes / _{su_ref_alb}_